Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 282
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810007 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 753,44 € | 17.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,12 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 756,00 € | 06.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810236 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 409,40 € | 27.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810479 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,28 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810446 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 836,88 € | 21.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/328 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,00 € | 10.07.2018 | 08.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810644 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,00 € | 10.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/394 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 161,02 € | 13.09.2018 | 12.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810860 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 161,02 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810915 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 324,00 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/429 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 324,00 € | 03.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/550 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811160 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201710945 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 309,64 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710944 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 216,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710914 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 888,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711043 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711057 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 148,80 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711141 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 327,60 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |