Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201940031 | vypracovanie výskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 250,00 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911092 | spravod. servis a monitoring médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 10.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911066 | reklam. predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 3 326,70 € | 10.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911080 | letenky Sidlo Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 10.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911057 | odpis vodomera, odčerpanie vody zo šachty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 175,00 € | 09.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911064 | reklam. predmety k projektu NFP312041J193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 685,60 € | 09.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911065 | školenie Inventarizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911078 | letenky Porvazniková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 301,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911079 | letenky Ochaba Robert | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 705,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911096 | účastnícky poplatok Správa majetku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 75,00 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911075 | búracie práce - Nemocnica Rázsochy 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 825 870,31 € | 09.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201950001 | reklam. predmety projekt AMIF SC2.1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 751,12 € | 09.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911161 | HM - plyn 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 3,42 € | 09.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911058 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 569,20 € | 08.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911072 | letenky Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 895,00 € | 08.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911073 | letenky Cap Ján | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 668,00 € | 08.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911097 | konferenčný poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VodaTím s. r. o. | 46887504 | 144,00 € | 08.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911067 | pamiatkový výskum Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AA TERRA ANTIQUA s.r.o. | 36642991 | 81 588,00 € | 08.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911076 | hosp. mobilizácia - nájomné a energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 08.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911160 | HM - el. energie 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,43 € | 08.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 114 670,00 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 2 042 400,00 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 67 020,10 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911071 | servis auto. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 342,00 € | 07.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911086 | servisné činnosti kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 07.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 2 967 875,35 € | 07.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911074 | vyúčtovanie spotreby plynu 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 462,21 € | 07.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190126 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 130,30 € | 07.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911068 | vodné stočné 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 670,93 € | 05.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911047 | paušál údržba SPIN 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 04.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |