Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21962

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202120130 dodávka vakcín FN Nitra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 42 120,00 € 16.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202110086 vyúčtovanie predplatného SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 42,00 € 15.02.2021 20.07.2021 Faktúra
202110114 vyúčtovanie preddavku za predplatné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 N Press, s.r.o. 46887491 56,93 € 15.02.2021 20.07.2021 Faktúra
OBJ2021/064 servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub C224 ( výmena nabíjacieho valca - Ferienčíková 20, BA - 4. poschodie ) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 69,17 € 15.02.2021 16.03.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/066 kancelárske stoličky typ Passion 25 ks pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 2 967,00 € 15.02.2021 16.03.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/067 Nákup 1ks externého hardvérového zariadenia na ukladanie video záznamov s kapacitou pamäte 6 TB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 116,80 € 15.02.2021 16.03.2021 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/065 halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 414,00 € 15.02.2021 16.03.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110115 počítacove služby SANET 1-3/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 600,00 € 15.02.2021 20.07.2021 Faktúra
202190265 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 U. S. Steel Košice, s.r.o. 36199222 1 118,87 € 15.02.2021 20.07.2021 Faktúra
202190273 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 16 500,00 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190274 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 16 500,00 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190275 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 16 500,00 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190300 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 16 500,00 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190272 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 16 500,00 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190391 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 1 118,87 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190393 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 1 118,87 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190394 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181 1 118,87 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190399 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RETRO WORLD s.r.o. 48223701 1 118,87 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190406 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Základná odborová organizácia pri Revúckej medicínsko-humanitnej, n.o., NsP 42195306 1 118,87 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra
202190414 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO - K s. r. o. 44841043 1 118,87 € 15.02.2021 13.11.2021 Faktúra