Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190704 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Via Corporation s.r.o. | 47691778 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120417 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120402 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120416 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120415 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120414 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120413 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191620 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 11 301,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190801 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190790 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOTRANS, spol. s r.o. | 35721332 | 26 145,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190786 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 3 975,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190822 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JADAMED s.r.o. | 51438810 | 10 757,40 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191681 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STEFFI, s.r.o. | 44110618 | 16 685,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191615 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 3 975,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190736 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Anna Urbančoková s.r.o. | 36351750 | 23 378,93 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110251 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190767 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MiradoDent, s.r.o. | 50087223 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191284 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 17 558,60 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190723 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 26 720,67 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190941 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEGA LENS, s.r.o. | 36510548 | 19 009,01 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |