Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191022 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dental One, s.r.o. | 48035491 | 27 209,92 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190939 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 25 629,70 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190720 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 5 565,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190762 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 21 099,40 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190708 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Via Corporation s.r.o. | 47691778 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190895 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS Život s.r.o. | 46230700 | 28 561,70 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190924 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 27 447,66 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190698 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 33 475,36 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120167 | dodávka vakcín NsP Sklaica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120167 | dodávka vakcín NsP Sklaica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120165 | dodávka vakcín Lipt. nemocnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190670 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MDDr. Miloš Hmíra | 52624439 | 15 099,56 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190892 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 9 075,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190657 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESTIGE REALITY, s.r.o. | 51195526 | 21 683,25 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190651 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDRIS, s.r.o. | 36714381 | 21 932,12 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190641 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OMEGADP, s.r.o. | 51990253 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190640 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Hrabina, s.r.o. | 50366807 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190639 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCADE Drieňová, s.r.o. | 51977494 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190638 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cod SPV 8, s.r.o. | 53025598 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191125 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň ZLP, s.r.o. | 52233456 | 50 117,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |