Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190535 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 1-DAY Medical Center, s.r.o. | 47529407 | 28 481,12 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190533 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 18 324,30 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190532 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 17 296,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190530 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GYM 1 s.r.o. | 35951559 | 22 057,30 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191032 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 20 696,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191010 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191009 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 13 330,56 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191007 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DERKOL, s.r.o. | 36500950 | 14 169,72 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110144 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,16 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110141 | SLA support pre IKT 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110140 | inform. systemy - Register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191814 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P.N.Dent, s.r.o. | 36607037 | 27 298,72 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190993 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice - mesto | 00416193 | 26 638,77 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190991 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCTAVIANUS, s.r.o. | 36361101 | 18 580,67 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190989 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad | 00416223 | 24 869,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190985 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OL-MED s. r. o. | 45404267 | 10 744,94 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190983 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Scarlett Clinic s.r.o. | 52095657 | 24 609,27 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190765 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MHM Company s.r.o. | 52344029 | 81 766,61 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190764 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISIS, s.r.o. | 35970634 | 22 156,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190761 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 17 070,84 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |