Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190606 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Solutions, s.r.o. | 44889330 | 19 716,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190597 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReviloMed, spol. s r.o. | 43797369 | 17 195,84 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191102 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 9 075,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190596 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MyGym s.r.o. | 51942577 | 22 081,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191102 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 9 075,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190593 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | happyderma s. r. o. | 48274097 | 23 829,70 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191098 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medisil s.r.o. | 52083691 | 20 973,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191098 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medisil s.r.o. | 52083691 | 20 973,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110175 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,56 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191093 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 3 975,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110172 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 962,43 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191092 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 50 166,29 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170002 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191093 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 3 975,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191092 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 50 166,29 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191091 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 136 555,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110171 | podiel nakladov 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 385,89 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191091 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 136 555,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190589 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOCTOR RS s. r. o. | 52516393 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190588 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | J & MS Medical, s.r.o. | 52772659 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |