Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192260 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Martin | 00316792 | 14 219,27 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192256 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Sládkovičovo | 00306177 | 14 542,78 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192363 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 29 783,70 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192559 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 22 370,80 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192526 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 42 175,70 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192513 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 18 560,32 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192512 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 21 680,32 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192500 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 16 173,24 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192496 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MASZARYK s.r.o. | 51162041 | 19 925,62 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192492 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 15 114,78 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192478 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 21 472,32 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110487 | odmena za znalecke posudky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Peter Villant | Villant | 300,00 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192464 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KINDERMED s.r.o. | 36439045 | 27 019,20 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192453 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | 20 116,78 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192452 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 24 576,88 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192451 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 22 030,78 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192433 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 19 528,80 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192432 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 17 567,70 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192431 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 18 518,32 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192391 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 16 348,88 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |