Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110447 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 541,20 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110446 | operatívny servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 36,00 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110443 | QS Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 5 280,00 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192287 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 18 510,88 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192306 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 393,70 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192303 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 20 294,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192302 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 20 720,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110467 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 172,34 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192324 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 686,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192548 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 14 900,40 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192481 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 13 106,32 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192473 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 21 162,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192472 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 784,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192461 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobré zo Slovenska, družstvo | 45979154 | 22 336,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192458 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 21 332,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192454 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HYC s. r. o. | 46959777 | 23 589,70 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192450 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medisil s.r.o. | 52083691 | 21 806,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192430 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 318,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192429 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 17 877,14 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192350 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZS2 Trade, s. r. o. | 53325109 | 22 259,70 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |