Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191947 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCADE Drieňová, s.r.o. | 51977494 | 21 544,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191946 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OMEGADP, s.r.o. | 51990253 | 24 368,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191943 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDRIS, s.r.o. | 36714381 | 23 146,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191941 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ABK REAL Group s.r.o. | 45477426 | 20 834,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110400 | telek. služby 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 396,32 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110398 | telek. služby 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 007,60 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170004 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,70 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110393 | stráženie objektu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192246 | Diagnostické vyšetreniec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 30 412,47 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192245 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 21 146,47 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192237 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hospitale, s.r.o. | 36524921 | 19 724,78 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192235 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 28 759,70 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202192219 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 21 012,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191999 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DERKOL, s.r.o. | 36500950 | 20 396,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192206 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RC & T Detva s.r.o. | 36620505 | 18 410,88 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110434 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,95 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192191 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 17 763,62 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192190 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 17 273,62 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192175 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 27 590,80 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192156 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 14 438,78 € | 01.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |