Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193301 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRIMADENT, s.r.o. | 36427349 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193300 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193285 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIKOMT, s.r.o. | 48033511 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110659 | uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 9 346,33 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110658 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 508,00 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193281 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193280 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Petronela Dovalovská | 50588532 | 17 453,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193279 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDRIS, s.r.o. | 36714381 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193272 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLCI Services, s. r. o. | 53242301 | 18 113,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193259 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193258 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReviloMed, spol. s r.o. | 43797369 | 13 946,41 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193257 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 34 594,35 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193251 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 18 132,74 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193230 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ATRIUM AMD s.r.o. | 50881922 | 17 613,84 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170006 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,80 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110636 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 446,40 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110635 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110634 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 20,38 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110631 | strážne a informačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 181,44 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193205 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobrovoľná civilná ochrana o.z. | 51444054 | 16 603,61 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |