SATUR TRAVEL a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810580 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,50 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810587 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,36 € | 31.05.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810610 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 329,45 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810611 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 603,45 € | 22.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810670 | Letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 28.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810680 | Letenka - Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 783,45 € | 06.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810681 | Letenka - Jozeffiová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 723,45 € | 28.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810726 | Letenka - Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 440,64 € | 30.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810698 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 763,00 € | 19.07.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810751 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 329,00 € | 22.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810806 | Letenka - Kološová, Matloňová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 710,86 € | 23.08.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810829 | Letenka - Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 7 057,69 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810887 | Dobropis - Storno letenka- Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -440,60 € | 18.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810875 | Letenka - Hudečková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 297,08 € | 19.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810880 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 655,22 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810881 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 843,62 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810882 | Letenka - Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 655,50 € | 27.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810898 | Letenka - Šuvada, Jablonická, Kallayová, Krajcerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 902,20 € | 14.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810830 | Letenka - Kamendy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 594,19 € | 12.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810974 | Dobropis Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -933,62 € | 25.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |