MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111513 | plyn 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 836,36 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111514 | elektrika 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 195,08 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210086 | dodávka elektriny 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 975,41 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210087 | spotreba plynu 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 836,36 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210103 | vyúčtovanie plyn 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 719,50 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210136 | Vyúčtovanie elektrina 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 959,83 € | 31.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210204 | Vyúčtovanie plynu 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 321,10 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210207 | spotreba plynu 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210208 | dodávka elektriny 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210225 | Vyúčtovanie elektrina 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 940,65 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210322 | preddavok plynu 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210323 | dodávka elektriny 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210351 | Vyúčtovanie plynu 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 001,12 € | 31.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210353 | Vyúčtovanie elektriny 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 336,45 € | 31.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210427 | preddavok plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210428 | dodávka elektriny 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210482 | dodávka elektriny 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 331,20 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210486 | dodávka plynu 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 652,04 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210569 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 373,24 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210570 | dodávka plynu 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |