Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110585 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 378,76 € | 16.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| OBJ2021/294 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 378,76 € | 14.06.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/014 | Kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,20 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110019 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,20 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/186 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 387,72 € | 20.04.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110358 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 387,72 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/419 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,84 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010866 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,84 € | 16.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202110622 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,08 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/320 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,08 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/529 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011107 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 201911299 | kan. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,61 € | 22.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/511 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,61 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201710822 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 458,06 € | 20.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2021/176 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 470,98 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110349 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 470,98 € | 16.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110349 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 470,98 € | 16.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/582 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,64 € | 16.11.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111366 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,64 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |