Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/172 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210387 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/476 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 939,34 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311101 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 939,34 € | 28.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 201810007 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 753,44 € | 17.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2022/003 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210045 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/563 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 290,25 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202411036 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 290,25 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/020 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 502,13 € | 15.01.2024 | 13.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410026 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 502,13 € | 22.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/155 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 162,65 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310339 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 162,65 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/309 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 154,42 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310659 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 154,42 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/025 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 104,23 € | 19.01.2024 | 17.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410095 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 104,23 € | 13.02.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/452 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 009,77 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410763 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 009,77 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2023/438 | kancelárske potreby pre MZ SR (SIPOOR) podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 823,08 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |