Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/454 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 369,48 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211009 | kancel.materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 369,48 € | 26.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/550 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811160 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810236 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 409,40 € | 27.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2022/533 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211218 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 201910307 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 556,18 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/158 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 556,18 € | 29.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/074 | Kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 557,82 € | 23.02.2021 | 24.03.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110138 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 557,82 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/385 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 24.08.2023 | 22.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310819 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/471 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 600,87 € | 02.10.2024 | 04.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410825 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 600,87 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/201 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 663,82 € | 06.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410365 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 663,82 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/446 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110978 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/112 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 672,14 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |