Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201911311 | korková tabuľka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/515 | Tabuľa korková 90x120cm - 5 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/246 | Obaly na diplomy 30 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,20 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910506 | obstaranie materiálu - obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,20 € | 16.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2021/005 | Magnetická tabuľa 120x180 cm- 1 ks v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 99,48 € | 07.01.2021 | 04.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110006 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 99,48 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2020/079 | nákup ergonomických podložkiek pod myš - 20 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010132 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
201810049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,12 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911429 | archívny box | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,80 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/545 | Archívny box Esselte A4/355x250x150 -ERS128602 - 100 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,80 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810479 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,28 € | 31.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201910634 | kanc. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/285 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910081 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,16 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/070 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,16 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/090 | Nákup kancelárskych potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 14.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910117 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201711057 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 148,80 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
OBJ2022/029 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,00 € | 20.01.2022 | 18.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |