Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/048 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,40 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910040 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 162,96 € | 16.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910081 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,16 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910082 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,40 € | 08.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/070 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,16 € | 08.02.2019 | 14.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910117 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,20 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910401 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,62 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/345 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 02.08.2019 | 31.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/396 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/010 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,36 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010593 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,33 € | 26.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202210390 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 978,48 € | 19.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210387 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210407 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 225,61 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210473 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 115,46 € | 09.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210544 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 887,24 € | 27.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210601 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 369,96 € | 10.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210683 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 605,66 € | 07.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210779 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 999,91 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210881 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 367,26 € | 15.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra |