Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910634 | kanc. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910589 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910673 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910841 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,46 € | 12.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201911025 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 284,04 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911026 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,60 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 202010015 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,36 € | 13.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010132 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 913,84 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010232 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 687,75 € | 05.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010285 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 320,16 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010377 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,39 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010449 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 552,79 € | 13.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010567 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,80 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202011107 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202111158 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 03.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202211218 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211255 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 692,20 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202310480 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 429,96 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |