Objednávka č. OBJ2022/107
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
- IČO: 31608426
- Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Pavol Mihál
- Funkcia: riaditeľka OHS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OBJ2022/107
- Popis objednaného plnenia: tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 )
- Dátum vyhotovenia: 09.03.2022
- Celková hodnota: 2 422,80 €
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210503 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 187,20 € | 12.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210527 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 984,80 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210543 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 025,60 € | 28.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210588 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 334,00 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210596 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 684,80 € | 07.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210620 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 134,40 € | 13.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |