EURO MEDIA Košice, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
  • IČO: 31608426
  • Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010006 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 Stavebné práce, opravárenské práce 2 571,60 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
OBJ2020/006 tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 571,60 € 07.01.2020 05.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010069 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 226,00 € 30.01.2020 11.03.2020 Faktúra
OBJ2020/044 dodnanie tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 226,00 € 29.01.2020 27.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/074 objednávka na tonery na základe Rámcovej dohody Z20195792_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 13 353,60 € 12.02.2020 12.03.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010162 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 11 131,20 € 14.02.2020 02.04.2020 Faktúra
202010178 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 222,40 € 21.02.2020 08.04.2020 Faktúra
OBJ2020/185 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 544,40 € 15.04.2020 14.05.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/192 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 281,04 € 20.04.2020 19.05.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010372 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 281,04 € 21.04.2020 28.05.2020 Faktúra
202010373 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 544,40 € 16.04.2020 28.05.2020 Faktúra
OBJ2020/225 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 053,60 € 12.05.2020 10.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/255 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 01.06.2020 30.06.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010464 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 835,20 € 15.05.2020 03.07.2020 Faktúra
202010476 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 218,40 € 20.05.2020 03.07.2020 Faktúra
OBJ2020/266 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 554,80 € 12.06.2020 11.07.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010533 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 603,60 € 02.06.2020 16.07.2020 Faktúra
OBJ2020/289 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 758,40 € 30.06.2020 29.07.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010565 naákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 554,80 € 15.06.2020 30.07.2020 Faktúra
202010612 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 758,40 € 01.07.2020 27.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »