Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910450 | prezutie pneu BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 06.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910479 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 25,00 € | 06.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910477 | vyúčtovanie vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,80 € | 06.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910478 | poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 85,22 € | 06.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940007 | vypracovanie zaslanie výkazov KROK VPRED | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 06.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190063 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Duránik Zuzana Mgr. | Duránik | 102,59 € | 06.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940005 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 05.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910445 | zaškolenie SBS služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 03.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910411 | Nájomné 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940008 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠANCA n.o. | 31257275 | 170,00 € | 03.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910462 | letenky Jancova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 777,00 € | 03.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910719 | kovania a klucky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 186,00 € | 03.05.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190094 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 539,18 € | 03.05.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910408 | predplatné Zb.Z. 2019 - 2.preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910406 | Servisné prehliadky - štvrťročná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 02.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910407 | prehliadky a skúšky EPS - štvrťročná prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 02.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910424 | pramenitá voda (Pod Zečákom, Rázsochy, str. služba, BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 38,40 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910426 | pramenitá voda + pohárik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 498,72 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910427 | pramenitá voda + pohárik - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 31,15 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910413 | v zmysle zmluvy - funkcia technika PO 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910440 | hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 02.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910463 | letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 02.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940006 | vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov resocializácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 02.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910430 | právne služby 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 381,60 € | 02.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201920005 | členské MEMBERSHIP 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 02.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910415 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 508,50 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910416 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 408,80 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910417 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 001,68 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910418 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201970003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,76 € | 01.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |