Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910764 | preklad. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 292,80 € | 25.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910774 | zabezp. dodávok pre IS pre kat. liečiv - doúčtovanie 2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 600,00 € | 25.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. | 00606707 | 35 760,00 € | 24.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 10 000,00 € | 24.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 24.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910765 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 24,86 € | 24.07.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910773 | servis služ. vozidla BA 783 NL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 625,05 € | 24.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910776 | nákup dig. telefonov a inštalácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 3 036,00 € | 24.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190102 | refundácia SC tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 12,00 € | 24.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910783 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 393,00 € | 24.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910777 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 24.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 88 333,00 € | 24.07.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 88 836,00 € | 23.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 528 043,99 € | 23.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910762 | poskytnutie ekon. poradenstva súdne konanie SKELET BRATISLAVA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 6 480,00 € | 23.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 288 174,60 € | 23.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910763 | kontrola has. prístrojov a hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 870,00 € | 23.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910767 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 121,68 € | 23.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910768 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 224,47 € | 23.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910769 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 498,19 € | 23.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190101 | Vyúčtovanie prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PharmDr. Tatiana Foltánová | Foltánová | 423,77 € | 23.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201910766 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 50,00 € | 23.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0082 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 226 395,54 € | 22.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. | 00606707 | 545 979,84 € | 22.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 1 569 634,11 € | 22.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 56 280,00 € | 22.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 49 332,94 € | 22.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 22.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910837 | hygienický materiál a čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 802,21 € | 22.07.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |