Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911077 | servis doch. terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 54,00 € | 04.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910891 | čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910893 | jedálne kupony 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 03.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910896 | letenky Miklosi Mario | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910897 | letenka Šuvada Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910898 | letenky Zajícova, Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 880,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910899 | letenky Buksarová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 329,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910900 | letenky Kamendy Z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910909 | zabezp. dodávok tovarov pre IS kateg. liečiv a liekov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910920 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910895 | nájom 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910934 | dodávka, odber spravodajskych servisov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910976 | Vyúčtovanie predplatného ÚAD na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 194,11 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910886 | údržba kávovarov 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 920,00 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910894 | právne služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 381,60 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910901 | prekladateľské služby - výročná správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 215,20 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910902 | pramenitá voda MZ SR Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 414,96 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910903 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,75 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910912 | funkcia technika PO 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910958 | servis stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 129,00 € | 02.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910908 | upratovacie služby 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910910 | strážne služby 8/2019 - Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910922 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910923 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 946,14 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910924 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 447,61 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910925 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 452,64 € | 01.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910929 | spotreba plynu 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910939 | Reklamný priestor-sponzoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 3 289,31 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910940 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 116,15 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910961 | reklama Rok prevencie 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 600,00 € | 01.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra |