Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 1 768 913,78 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910974 | konsolidácia číslenikov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 37 440,00 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201940029 | Propagácia NMCD v odbornom časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 19.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910979 | letenky Matlonová Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 549,00 € | 19.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blackout | 52367533 | 1 870,00 € | 18.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910965 | pravidelná prehliadka kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 301 452,59 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 357 320,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910988 | letenky Kvietiková, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -1 496,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910989 | STORNO LETENIEK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -1 394,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190116 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 37,00 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190117 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 37,00 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910990 | Ubytovanie p. Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 748,00 € | 18.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910991 | letenky p. Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 697,00 € | 18.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910994 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 180,00 € | 18.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190119 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 411,68 € | 18.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910992 | Odstránenie havarijných nedostatkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 851,80 € | 18.09.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201910993 | kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 18.09.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201910999 | účastnícky poplatok na kongrese p. Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Československá spoločnosť mikrobiologická | 30804485 | 330,00 € | 18.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911000 | poplatok za ubytovanie na kongrese | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Československá spoločnosť mikrobiologická | 30804485 | 126,00 € | 18.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 49 610,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň | 35581638 | 60 000,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestský dom kultúry, príspevková organizácia | 35519088 | 5 606,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wings for Human | 51766817 | 22 000,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910973 | vysvetlenie ohodnotenia pozemkov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FINDEX, s.r.o. | 31403271 | 240,00 € | 17.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 17.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 17.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910971 | letenky Debnárová, Lobodásova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 990,00 € | 17.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019P0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 680 953,67 € | 16.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 27 929 376,73 € | 16.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra |