Faktúra č. 201910991

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910991
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky p. Lutterová
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 697,00 €
  • Identifikácia objednávky: 138/336/337/19
  • Poznámka:
Tlačiť