Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0230 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 4 292,18 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0231 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 4 070,43 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0232 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 22 413,28 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0233 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ?00634891 | 4 285,87 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0234 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 17336163 | 4 718,18 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0235 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 4 118,90 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0236 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 5 578,48 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0237 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 17335612 | 4 012,15 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0238 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 4 628,70 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0239 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 17 877,50 € | 24.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0217 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. | 36119385 | 3 806,55 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4 003,37 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0223 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 5 046,87 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0224 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zvolen a. s. | 45594929 | 4 732,62 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0225 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 5 026,47 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0226 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota | 35960884 | 5 460,64 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom | 35960884 | 4 959,78 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0228 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 5 270,11 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0240 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 3 715,16 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0241 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 3 451,05 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0242 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 3 494,86 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0243 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 3 749,26 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910984 | prenájom a výmena rohoží 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911001 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911004 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 25,00 € | 24.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910997 | letenky Kromerová Katarína | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 871,00 € | 24.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910987 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 49,30 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190121 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 4 169,34 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 19 410,58 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |