Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911034 | paušál 9/2019 tech. podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911035 | softverova podpora 9/2019 Imuthes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911036 | vodné stočné 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911038 | prenájom mob. WC 9/2019 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 84,00 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911039 | upratovacie služby 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911029 | stravovanie členov KK 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 29,40 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911037 | prenájom mobilného WC 9/2019 Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911043 | letenky Foldesová, Spacek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 078,00 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911044 | letenky debnárová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 599,00 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911014 | strážne služby 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911028 | stravovanie zmaestnancov MZSR 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 288,75 € | 30.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911027 | stravovanie členov AK 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 33,60 € | 30.09.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911046 | paušál 9/2019 tech. podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911050 | právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 376,00 € | 30.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911051 | práv. poradenstvo Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 592,00 € | 30.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 50,46 € | 27.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911010 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 273,66 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911015 | kanc. nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 2 098,80 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911017 | uverejnenei inzerátu v titule Téma | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201990062 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 2 180,17 € | 27.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911088 | tlač CLV kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Production House, s. r. o. | 48063088 | 120,00 € | 27.09.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 177 660,00 € | 26.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911011 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 26.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0247 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 3 665,95 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0248 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 26 953,42 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0255 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 3 240,36 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0256 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 3 471,02 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0260 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 4 769,52 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0261 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 5 040,27 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0262 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 4 950,01 € | 25.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |