Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911056 | technik PO 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911059 | oprava AFICIO MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 46,80 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911061 | letenky Olearova Anna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 699,00 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911062 | letenky Kudela Tomas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 381,00 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911069 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 780,00 € | 04.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911070 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 04.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911049 | kontrola el. spotrebičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 2 577,98 € | 04.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201990063 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0269 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0270 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 400 695,00 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0271 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0272 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0273 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 88 333,00 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190125 | refundáci TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 704,40 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 978,81 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0274 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zdravé regióny | 50626396 | 40 000,00 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911045 | SLA support pre IKT 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911063 | letenky Hurná Monika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 258,00 € | 03.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911054 | dodávky tovarov pre IS kat. liečiv 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911053 | tel. hovory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 033,06 € | 03.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911052 | dohľadové služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 25 020,00 € | 03.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190123 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 70,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911018 | výmena kamery v priestroe sekretariátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 284,52 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911019 | pravidelná mes. prehliadky EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911025 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 284,04 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911026 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,60 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911042 | letenky Kamendy Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 399,00 € | 02.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911055 | nájom NP garáž UNB 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 02.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911020 | odbor. prehliadka a ročná skúška EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 02.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |