Faktúra č. 201911062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911062
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Kudela Tomas
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 381,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť