Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911221 letenky Nebeský L., Ráž J., Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 4 334,00 € 06.11.2019 25.12.2019 Faktúra
201911176 vyúčtovanie preddavku ZZ 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 504,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Faktúra
201911177 vyúčtovanie predplatného časopisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 170,81 € 05.11.2019 28.11.2019 Faktúra
201911185 nájomné 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 05.11.2019 14.12.2019 Faktúra
2019K0147 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 516 375,96 € 05.11.2019 07.12.2019 Faktúra
2019K0148 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 1 676 635,20 € 05.11.2019 10.12.2019 Faktúra
2019K0149 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 30801397 209 724,30 € 05.11.2019 10.12.2019 Faktúra
20190143 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kallayová Alena MUDr. Kallayová 120,16 € 05.11.2019 12.12.2019 Faktúra
201911171 technik požiarnej ochrany 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 05.11.2019 13.12.2019 Faktúra
201911179 jedálne kupony Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 4 082,40 € 05.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911203 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 1 849,47 € 05.11.2019 14.12.2019 Faktúra
201911202 oprava autom. dverí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMOS ALUMATIC, s.r.o. 31644716 268,80 € 05.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911206 strata vratných obalov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 83,30 € 05.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911218 HM - nájom 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 166,00 € 05.11.2019 18.12.2019 Faktúra
201911224 licencia na emaily na domene Biohub Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Lutter s.r.o. 47514892 450,00 € 05.11.2019 19.12.2019 Faktúra
201911211 vyúčtovamie vodné stočné 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 628,57 € 05.11.2019 24.12.2019 Faktúra
201911239 HM- nájom 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 00606987 88,28 € 05.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911262 OP plyn. zariadení kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 264,00 € 05.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911263 pravidelná mes. kontrola plyn. zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 5 112,00 € 05.11.2019 01.01.2020 Faktúra
201911165 čist. a upr. práce 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 236,00 € 04.11.2019 10.12.2019 Faktúra
20190139 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 356,00 € 04.11.2019 19.12.2019 Faktúra
2019K0146 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 433 674,10 € 04.11.2019 10.12.2019 Faktúra
20190144 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 30,30 € 04.11.2019 12.12.2019 Faktúra
201911201 letenky Foltanova Tatiana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 593,00 € 04.11.2019 14.12.2019 Faktúra
2019K0145 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 3 201 870,00 € 04.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911196 pramenitá voda -Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 48,36 € 04.11.2019 17.12.2019 Faktúra
201911191 SLA support PRE ikt 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 723,00 € 04.11.2019 19.12.2019 Faktúra
201911195 nájom neb. priestorov - HM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 259,17 € 04.11.2019 18.12.2019 Faktúra
20190146 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 119,25 € 04.11.2019 19.12.2019 Faktúra
201911189 distribúcia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 23,25 € 04.11.2019 21.12.2019 Faktúra