| 201911275 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
34,39 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911290 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911274 |
letenky Kisacova Janka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
598,00 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911292 |
HM -nájom energie IV.štvrťrok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 251,45 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911304 |
výmena kolies služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
53,53 € |
19.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0308 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
9 491,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0155 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
1 184 287,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911258 |
výmena vodov. rozvodov v unimobunke |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas |
41717261 |
|
740,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911259 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 202,57 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911278 |
distribucia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca |
45736324 |
|
11,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911291 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190156 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ráž Jozef Ing. JUDr. |
Ráž |
|
485,27 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911268 |
HM - nájom neb. priestorov IV. štvrťrok 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
90,12 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911271 |
letenky Lutterová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
729,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911272 |
letenky Jajcaj Michal |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
619,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911334 |
HM -nájom, energie 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
31908969 |
|
92,39 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911273 |
letenky Okruhlica |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
379,00 € |
18.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0154 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
9 015 411,18 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0301 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
27 450,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0302 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
12 406,24 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0303 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
10 515,25 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0304 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
25 119,71 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0305 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
5 000,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0306 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
18 549,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0307 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
8 438,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911256 |
výmena a vývaženie kolies |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
52,42 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911257 |
poskyt. služby počítačovej siete SANET 10-12/19 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
600,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911295 |
HM nájom a energie 9,10,11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
36644331 |
|
178,11 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190159 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
54,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201911253 |
letenky Trusková |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
731,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
