Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190124 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 984,48 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
201911016 údržba programu SPIN 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911022 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 340,33 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911023 poskyt. inf. systémov verej. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911031 certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 33 838,80 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911040 pramenitá voda Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 326,40 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911041 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 40,75 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911030 strážne služby objektu MZSR 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 729,94 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
201911060 hlas. služby 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
201911082 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 441,04 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911083 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911084 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 913,60 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911085 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,33 € 01.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201970008 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,02 € 01.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911150 HM- energie IV. Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 154,71 € 01.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911151 HM - nájomné IV.Q 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 238,30 € 01.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911154 HM - prevádzk. náklady nájom 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 166,00 € 01.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911155 HM - nájomné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 89,34 € 01.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201990064 úroky z omeškania súdny spor p. Tomkuliak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tomkuliak Milan JUDr. Tomkuliak 7 242,13 € 30.09.2019 09.11.2019 Faktúra
2019B0266 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 500 000,00 € 30.09.2019 31.10.2019 Faktúra
201911048 vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 702,85 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
2019K0132 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 21 000,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
2019K0133 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná služba Košice 00606731 12 600,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
2019B0267 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transfúzna služba SR 30853915 285 000,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
201990061 poistenie ZPC 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 112,06 € 30.09.2019 07.11.2019 Faktúra
201911034 paušál 9/2019 tech. podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911035 softverova podpora 9/2019 Imuthes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911036 vodné stočné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911038 prenájom mob. WC 9/2019 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 84,00 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
201911039 upratovacie služby 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra