Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190164 refundácia služ. cesty Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. Derňárová 36,28 € 29.11.2019 11.01.2020 Faktúra
201911369 letenky Spanik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 235,00 € 29.11.2019 15.01.2020 Faktúra
201911362 zabezp. technickej podpory IT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 29.11.2019 21.01.2020 Faktúra
201911361 zabezp. prevádzky softwéru podpory kat. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 29.11.2019 06.02.2020 Faktúra
2019K0161 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 100 000,00 € 28.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911356 predplatné titulov Profit, SME týžden Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 2 491,20 € 28.11.2019 26.12.2019 Faktúra
201911335 HM -nájom IV. štvrťrok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 00610411 363,47 € 28.11.2019 09.01.2020 Faktúra
201911324 školenie účtovná závierka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 28.11.2019 11.01.2020 Faktúra
201911329 distribucia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 16,10 € 28.11.2019 15.01.2020 Faktúra
2019K0158 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 203 921,64 € 27.11.2019 07.01.2020 Faktúra
2019K0159 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 15 268,50 € 27.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911310 popisová doska Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 28,80 € 27.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911311 korková tabuľka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 63,00 € 27.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911323 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 20 880,00 € 27.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911330 zrušenie frankovacieho stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 35687487 228,00 € 27.11.2019 14.01.2020 Faktúra
201911365 letenky Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 628,00 € 27.11.2019 14.01.2020 Faktúra
201911367 letenky Mickovcakova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 283,00 € 27.11.2019 14.01.2020 Faktúra
201911370 letenky Turkovicová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 486,00 € 27.11.2019 14.01.2020 Faktúra
201911368 letenky Ivanov Gaston Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 638,00 € 27.11.2019 14.01.2020 Faktúra
201911318 vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 4 793,10 € 26.11.2019 24.12.2019 Faktúra
201911306 prenájom a výmena rohoží 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 204,24 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911312 prac. kalendáre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 121,50 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911314 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 816,00 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
20190161 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 30,30 € 26.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20190157 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Horváthová Martina doc. RNDr. Horváthová 10,20 € 25.11.2019 28.12.2019 Faktúra
20190158 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gyurkovics Peter Mgr. Gyurkovics 28,12 € 25.11.2019 28.12.2019 Faktúra
2019P0078 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 25.11.2019 31.12.2019 Faktúra
201990073 nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jurica Vratislav Jurica 706,00 € 25.11.2019 28.12.2019 Faktúra
201911301 zabezp. prevádzkovania a údržby tech. zariadenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 140,00 € 25.11.2019 07.01.2020 Faktúra
201911309 výmena pošk. WC v unimobunke Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 211,00 € 25.11.2019 07.01.2020 Faktúra