Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 77 070,88 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 11 748,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 05.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Airport Consulting s.r.o. | 50918028 | 2 545,00 € | 05.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 7 406,52 € | 02.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 756,00 € | 02.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 26,26 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 627,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,96 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 705,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,12 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,81 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,88 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 404,96 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 245,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 975,20 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 894,42 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810220 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 2 570,40 € | 01.02.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0010 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 25 000,00 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |