Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180190 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 652,06 € | 11.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811224 | Školenie - Hallova, Vincová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra TEMPO, s.r.o. | 36433292 | 120,00 € | 11.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018B0199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 28 320,00 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811230 | Prehliadka EPS za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 446,64 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811231 | Prehliadka EPS za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 972,60 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811232 | Prehliadka EPS za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811233 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 756,00 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811241 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 11.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201840036 | Poskytnutie komplexných vedecko-výskumných služieb a dodanie výstupov v oblati analýzi drog v odpadových vodách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 15 000,00 € | 11.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811295 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 675,00 € | 11.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811352 | Predplatné chip DVD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | Stavebné práce, opravárenské práce | 71,00 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201820028 | Registračné poplatky účastníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GroupLanner | Grouplaner | 1 784,00 € | 10.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811255 | Vyúčtovacia faktúra za nakup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIDINET IT s.r.o. | 47430346 | 526,00 € | 10.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811261 | Aplikacia na digitalizáciu svaľovania verejného obstarávania a licencia pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 17 472,00 € | 10.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811262 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 10.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20180189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 656,18 € | 10.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811245 | Letenka - Batka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 190,00 € | 10.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811355 | Nákup projektoru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | Stavebné práce, opravárenské práce | 282,57 € | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201811243 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 893,38 € | 09.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811263 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,97 € | 08.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 53,00 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180188 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 74,10 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 64,62 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Nikita Bobrov | Bobrov | 42,60 € | 07.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811246 | Letenka - Krupa, Kozmannova, Dinusova,Musil, Ridoško | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 13 878,00 € | 07.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811229 | Reprezentačné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 585,00 € | 07.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811278 | Vyúčtovanie plyn 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 028,65 € | 07.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811165 | Ubytovanie - Kuba - delegácia MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caribbeans s.r.o. | 51899418 | 5 444,00 € | 06.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811215 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 231,13 € | 06.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811239 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 06.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra |