Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fabiánová Zuzana PhDr. ZSS Slnečný dom | Fabiánová | 56,40 € | 18.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810573 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 191,43 € | 18.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pea.Dr. Bunová Barbora, PhD. | Bunová | 8,33 € | 18.06.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810714 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 530,00 € | 18.06.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | doc. PhDr. Jana Boroňová | Boroňová | 7,38 € | 16.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 30,22 € | 16.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 7 383,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 7 383,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810560 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 552 714,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 91 152,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 202 965,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810546 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 527,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810548 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810565 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 15.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 47,82 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810564 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 978,80 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810576 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 603,45 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810580 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,50 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810582 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K II. k. s. | 47235934 | 5 400,00 € | 15.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810658 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 089,00 € | 15.06.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810687 | Zabezpečenie Stravovania pre účastníkov sústredenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum výcviku Lešť | 00804932 | 1 064,00 € | 15.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 201810700 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 089,00 € | 15.06.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810604 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 300,00 € | 15.06.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810968 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | Stavebné práce, opravárenské práce | 79,00 € | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 201890039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 86,61 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 652 064,16 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 237 344,85 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 592 835,66 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav reumatických chorôb | 00165271 | 24 047,10 € | 14.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |