Faktúry
Počet záznamov: 2156
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810958 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 369,52 € | 12.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810959 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 223,20 € | 12.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180160 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,05 € | 12.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810983 | Zabezpečenie prípravných prác v areáli stavby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kotlár Jaroslav | 41164342 | 2 760,00 € | 12.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201840029 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 12.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201820024 | Hodnotenie úrovne informačno - komunikačných technológii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HIMSS Europe GmbH | HIMSS | 7 250,00 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890067 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2018 3. Q | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 776,72 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810934 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810935 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 43,14 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810951 | Vypracovanie vyhľadávacej štúdie umiestnenia heliportu - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Uluntu s.r.o. | 50510410 | 9 391,00 € | 11.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201890068 | Vyplatenie kupnej ceny v prospech príjmateľa v zmysle Z 146/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RECLAIM, a. s. | 46076760 | 7 383,00 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810957 | Revízia kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 132,00 € | 11.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810973 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 35,00 € | 11.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811221 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 142,00 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811367 | Letenka - Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 575,00 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811244 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | Stavebné práce, opravárenské práce | 343,44 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||
| 2018K0097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 39 300,00 € | 10.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 30 240,69 € | 10.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810939 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 500,00 € | 10.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 2 042 088,80 € | 10.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Anna Macková, PMH | macková | 31,18 € | 10.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hudečková H. Doc. MUDr. PhD | Hudečková | 436,29 € | 10.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 50,00 € | 10.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811076 | Servisná podpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 4 031,78 € | 10.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201890066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810926 | Tlac chranenych tlaciv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 1 488,00 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810945 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 09.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20180158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 317,49 € | 09.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810971 | Školenie - Kleimanová, Vivodová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 09.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Viera Doležalová | Doležalová | 57,74 € | 09.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra |