Faktúra č. 202410715

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410715
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 2 691,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ2024/420
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2024/420 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 882,40 € 02.09.2024 04.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
Tlačiť