Faktúra č. 202410510

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410510
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 3 481,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ2024/312
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2024/312 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 826,80 € 17.06.2024 21.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
Tlačiť