Faktúra č. 202311083
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202311083
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Klement
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 647,00 €
- Identifikácia objednávky: 2023/509
- Dátum zverejnenia: 03.01.2024
- Poznámka: