Faktúra č. 202310719
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202310719
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Andrisinova
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 736,00 €
- Identifikácia objednávky: 2023/304
- Dátum zverejnenia: 01.09.2023
- Poznámka: