Faktúra č. 202310719

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
  • Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
  • IČO: 35697300
  • Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310719
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Andrisinova
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 736,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2023/304
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom