Faktúra č. 202310481

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310481
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 1 832,40 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2023/176
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2023/176 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 832,40 € 06.04.2023 05.05.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť