Faktúra č. 202211369
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202211369
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Debnárova
- Dátum doručenia: 16.11.2022
- Celková hodnota: 834,00 €
- Identifikácia objednávky: 2022/573
- Dátum zverejnenia: 17.01.2023
- Poznámka: