Faktúra č. 202210919

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.
IČO: 31608426
Adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 202210919
Popis fakturovaného plnenia: TONERY
Dátum doručenia: 24.08.2022
Celková hodnota: 3 994,80 €
Identifikácia objednávky: 2022/412
Dátum zverejnenia: 11.10.2022
Poznámka: