Faktúra č. 202210620

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202210620
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota: 134,40 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2022/107
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/107 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 422,80 € 09.03.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť