Faktúra č. 202111441

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202111441
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 22.12.2021
  • Celková hodnota: 2 613,60 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2021/657
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2021/657 tonery podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 707,20 € 20.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť