Faktúra č. 202110533

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202110533
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 1 651,20 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2021/267
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2021/267 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 301,20 € 28.05.2021 26.06.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť