Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910783
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 24.07.2019
- Celková hodnota: 393,00 €
- Identifikácia objednávky: 121/320/19
- Poznámka:
Tlačiť