Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201910463
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Slaný
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 618,00 €
- Identifikácia objednávky: 67/204/19
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť