Faktúra č. 201810697

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201810697
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 27.07.2018
  • Celková hodnota: 2 648,40 €
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť